第一部分 310直播手机版师范大学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 310直播手机版师范大学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

310直播手机版师范大学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.310直播手机版师范大学由310直播手机版省人民政府举办，由教育部和310直播手机版省人民政府共建，为非营利性事业组织，以服务地方社会经济发展为己任，以人才培养和知识创新为根本任务，开展310直播手机版、科学研究、社会服务和文化传承与创新活动，承担服务310直播手机版省基础教育和引领教师教育的职责。

2.学校的主要教育形式是全日制本科教育和研究生教育，形成全日制高等教育、成人高等教育、高等职业教育、留学生教育等多样化的人才培养体制。学校支持附属中小学开办基础教育。

3.学校设置文、史、哲、法、教、管、理、工、经济、艺术等学科门类，构建从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系，形成以教师教育为特色、文理并重、多学科协调发展的学科与专业格局。

4.学校坚持社会主义办学方向，以服务地方社会经济发展为己任，坚持走科学发展、内涵发展、特色发展、和谐发展的道路，以提高质量作为教育改革发展的核心任务，把提高人才培养质量始终放在首位，以改革创新为教育发展的动力，切实保障学术研究自由，不断提高学术研究水平和服务国家区域发展的能力，把文化传承与创新作为重要任务，为社会发展和国家社会主义现代化建设服务。

（二）机构设置情况

学校处级机构设置为教学科研单位、内设党政管理机构、其他党群部门、直属单位、教辅单位、附属中小学六类,共76个机构：

1.教学科研单位（22个）

310直播手机版华文学院（国际汉语教育学院、东南亚国际学院、含国家汉办汉语国际推广师资培训基地〔昆明〕），教育学部（民族教育信息化教育部重点实验室、310直播手机版省教育科学研究所、高等教育与区域发展研究院），地理学部（西部资源环境地理信息技术教育部工程研究中心、含中国西南对外开放与边疆安全研究中心），马克思主义学院，经济与管理学院（会计学院），法学与社会学学院（310直播手机版纪检监察学院），体育学院，文学院（含汉藏语研究院），外国语学院（国际学院），传媒学院，历史与行政学院（310直播手机版研究院），数学学院，物理与电子信息学院，化学化工学院，生命科学学院（生物能源持续开发利用教育部工程研究中心、马铃薯科学研究院），信息学院（人工智能学院、含现代教育技术中心），能源与环境科学学院（太阳能研究所、可再生能源材料先进技术与制备教育部重点实验室），泛亚商学院（MBA教育中心），音乐舞蹈学院，美术学院，继续教育学院（网络教育学院），职业技术教育学院。

2.内设党政机构（18个）

党委办公室（党委巡察办），校长办公室，纪检处，组织部，宣传部，统战部，学生处（学生工作部、武装部），教务处，研究生处，科学技术处，对外合作交流处，财务处，人事处，审计处，离退休工作处，保卫处，就业处，基建处。

3.其他党群部门（7个）

党委党校，党委教师工作部，职能部门党委，离退休教职工党委，校工会，校团委，校妇女联合会。

4.直属单位（16个）

研究生院（一流学科建设办公室），发展研究中心，国有资产管理办公室，乡村振兴办公室，法律事务办公室，校友工作办公室，一二? 一西南联大校区管理委员会办公室，学报编辑部，310直播手机版西南联大干部教育学院、国家教育行政学院310直播手机版培训基地办公室、310直播手机版教育干部培训中心，西南联大博物馆（西南联大研究所），资产经营有限责任公司，基础教育集团办公室，后勤保障服务中心，万溪冲校区建设与管理办公室，校医院，社会科学工作办公室。

5.教辅单位（8个）

310直播手机版省高等学校教师教育联盟办公室，创新创业学院办公室，教学质量监控与评估中心，教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心办公室，310直播手机版师范大学心理健康教育咨询中心（310直播手机版省学校心理健康教育师资培训与研究中心、310直播手机版省高校心理健康教育与咨询示范中心）办公室，网络与信息中心，图书馆（图文信息中心），档案馆、校史馆。

6.附属中小学（5所）

310直播手机版师范大学附属中学，310直播手机版师范大学附属小学，310直播手机版民族中学，310直播手机版师范大学附属世纪金源学校，310直播手机版师范大学实验中学。

其他说明：学校与企业联合举办的两所独立学院，即310直播手机版师范大学商学院和310直播手机版师范大学文理学院已于2021年2月成功进行转设。

（三）重点工作概述

“十四五”期间，学校基本建立与教师教育特色鲜明的高水平综合大学相适应的高质量教育体系和管理运行机制；党建与思想政治工作质量有力提升，人才培养、学科建设、师资队伍、科技创新、教育国际化、社会服务、民生保障水平大幅提升；国家级和省级高端人才、学术团队和教学科研平台实现新突破；取得一批标志性科技成果，成果转化率大幅增加；基础设施建设和办学条件保障能力有力提升；学校综合实力和核心竞争力得到显著提高。最终目标是要实现人才培养、学科专业建设、师资队伍建设、科学研究、社会服务和教育国际化六个方面的新突破。

二、预算单位基本情况

310直播手机版师范大学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

学校现有在职人员编制2,547人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制2,547人。在职实有2,476人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助2,476人，财政专户资金、单位资金保障0人。

学校现有离退休人员1,452人，其中：离休26人，退休1,426人。

学校现有车辆编制53辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入116,642.49万元，其中：一般公共预算收入58,762.09万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入33,122.40万元，事业收入7,358.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入17,400.00万元。

与上年对比，收入增加8,053.66万元，其中：一般公共预算财政拨款增加8,173.26万元，财政专户管理的收入增加122.4万元，事业收入增加2,000万元，其他收入减少7,600万元。主要原因分析：一是学校招生规模扩大使得学费收入有所增加；二是学校横纵向科研收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入58,762.09万元，其中:本年收入51,782.06万元，上年结转收入6,980.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,782.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加8,173.26万元，其中：本年收入增加2,741.16万元，上年结转收入增加5,432.1万元。主要原因分析：一是2022年学校招生规模增加，导致本级财力安排的生均拨款和财政专户管理资金（学费住宿费收入）有所增加；二是2021年中央财政拨款8000万元教育强国建设经费由于尚在建设，还未最终验收结转6000余万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出116,642.49万元。财政拨款安排支出51,782.06万元，其中：基本支出50,790.56万元，与上年对比增加8,053.66万元，主要原因是2021年学校招生规模增加导致支出增加；项目支出991.50万元，与上年对比增加466.5万元，主要原因分析2022年310直播手机版师范大学教育收费成本专项资金项目金额比上年增加426.5万元，2022年310直播手机版组织的教育收费考试比2021年有增加。

学校财政拨款安排支出按功能科目分类的具体情况如下：

教育支出-普通教育-高等教育37,807.42万元，主要用于保障学校人员工资福利和公用经费；

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆40.00万元，主要用于西南联大博物馆的日常运营；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休448.24万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,400.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,100.00万元，主要用于学校使用本 级财力安排资金缴纳职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,627.14万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,202.01万元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出157.25万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,000.00万元，主要用于学校缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

学校当年无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项。学校无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项。学校无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项。学校无相关情况。

六、政府采购预算情况

学校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额10,987.00万元，其中：政府采购货物预算9,780万元、政府采购服务预算1,207万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

310直播手机版师范大学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187.98万元，较上年减少5.82万元，下降3.00%，具体变动情况如下：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（一）因公出国（境）费

310直播手机版师范大学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

310直播手机版师范大学2022年公务接待费预算为94.86万元，较上年减少2.94万元，下降3.01%，国内公务接待批次为55次，共计接待1600人次。

增减变化原因进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

310直播手机版师范大学部门2022年公务用车购置及运行维护费为93.12万元，较上年减少2.88万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费93.12万元，较上年减少2.88万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

增减变化原因学校进一步落实“过紧日子”要求，在上年预算的基础上压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

310直播手机版师范大学针对2022年学校重点工作，编制了6个重点项目，并制定了相对应的绩效目标，具体项目及其绩效目标如下：

310直播手机版师范大学横向、纵向科研专项资金项目，该项目的绩效目标是为保障2022年学校科研事业的有序发展提供必要的软硬件保障；

310直播手机版师范大学教学科研设备采购专项资金项目，该项目的绩效目标是保障学校教学科研设备的采购，使学校教学科研活动能够正常进行。

310直播手机版西南联大干部教育学院办学补助资金项目，该项目的绩效目标为完成相应场次干部的培训任务。

310直播手机版师范大学教育收费成本专项资金项目，该项目的绩效目标是为普通话测试、艺术类考试、高考体育加试等考试提供人力物力的保障。

310直播手机版师范大学贷款利息支出专项资金项目，该项目的绩效目标是按期还本付息，防范债务风险。

“一二一”纪念馆免费开放省级配套专项资金项目，该项目的绩效目标是保障“一二一”西南联大博物馆的正常运营。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

310直播手机版师范大学2022年部门运行经费3,081.75万元，其中：310直播手机版师范大学公用经费2993.12万元、离退休公用经费88.23万元。比去年减少6.13万元，减少原因是：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，310直播手机版师范大学部门资产总额455,156.66万元，其中，流动资产83,029.92万元，固定资产292,939.88万元，长期股权投资751.05万元，在建工程55,659.52万元，无形资产22,703.16万元，其他资产73.13万元。与上年相比，本年资产总额增加39,274.69万元，其中固定资产增加42,221.5万元。处置房屋建筑物58.44平方米，账面原值4.57万元；处置车辆14辆，账面原值158.79万元；报废报损资产7358项，账面原值867.08万元，实现资产处置收入8.05万元；资产使用收入2,637.34 万元，其中出租资产58,281.91平方米，资产出租收入2,637.34万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

  附件：310直播手机版师范大学2022年部门预算明细表.xlsx

310直播手机版师范大学

2022年2月11日